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2019年度河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门预算公开
时间:2019-02-19 01:53:23  来源:   点击数:

 2019年度河南省综治委铁路护路联防工作

领导小组办公室部门预算公开

 

第一部分 河南省护路办概况 

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 河南省护路办 2019 年度部门预算情况说明 

    第三部分 名词解释

    附件: 河南省护路办2019 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    第一部分:河南省护路办概况

    一、主要职能

    省护路办是省综治委铁路护路联防工作领导小组的日常办事机构,负责铁路护路联防工作的组织协调,检查督办,调查研究等工作。贯彻落实中央护路办、省综治委铁路护路联防工作领导小组关于维护铁路安全的指示、决策,了解、掌握铁路治安形势和护路联防工作进展情况,总结推广经验,研究解决问题,提出加强和改进工作的建议。协调铁路护路联防工作领导小组各成员单位,共同做好铁路护路联防工作。按照有关规定,管理使用铁路护路联防工作经费。

    二、部门预算单位构成

    包括省护路办本级预算,含下设郑州、洛阳、武汉(河南段)三个基层护路办护路经费预算(没有二级预算单位)。

    预算代码:603401  组织机构代码:K23669853    

    自2005年机构调整以来下设4个处室,分别为:秘书处、综合监察处、计划财务处、交通管理处。三个派出机构:郑州、洛阳、武汉护路办。另外,河南省境内18个省辖市、8个省直管县分别设护路办,归河南省护路办管理。

    护路办主任张会中,常务副主任丛伟。现有专职管理人员71人(其中:省护路办:16人;交通管理处5人;郑州护路办:24人;洛阳护路办:18人;武汉护路办:8人。以上专职护路人员均系正式铁路警察,其经费由国家(中央)财政负担。临聘护路队员2594人,其中郑西高铁1140人。经费由省级财政负担。现办公地址位于:郑州市永安东街52号(邮编450052)。

    第二部分:河南省护路办 2019 年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    豫财预(2019)122号批复2019年单位预算,年收入3230.1万元,支出3230.1万元。

    与2018年预算3449万元相比,收入(支出)减少218.9万元。(减少6.3%)。原因:省财政压减经费支出。

    二、收入预算总体情况说明

    河南省护路办2019年收入合计3230.1万元,其中:一般公共预算3230.1万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    河南省护路办2019年支出合计3230.1万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出3230.1万元,占100%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    河南省护路办2019年一般公共预算收支预算3230.1万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少218.9万元,下降6.3%,主要原因:省财政压减经费支出;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    河南省护路办2019年一般公共预算支出年初预算为3230.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3230.1万元,占100%。住房保障(类)支出0万元,占0%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,河南省护路办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    河南省护路办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、 “三公”经费支出预算情况说明

    我部门2019年“三公”经费预算为0万元。响应政府号召,节约公务开支。

    2019年“三公”经费支出预算数比 2018减少0万元(公务用车维护费)。我办2018年“三公”经费预算公车维护费预算0万元,实际支出0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算减少0万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

    (二) 公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

    (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

    九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

    (一)机关运行经费支出情况

    河南省护路办2018年机关运行经费支出预算0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目,本单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。

    (二)政府采购支出情况

    2019年政府采购预算安排0万元。政府采购货物预算0万元(护路队员服装装备)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018年,河南省护路办共组织对个7项目进行了预算绩效评价,涉及资金3449万元。2019年,河南省护路办拟组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3230.1万元。

    (四)国有资产占用情况

    2018年期末,我部门共有车辆133辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车133辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    河南省护路办负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。

    说明: 我单位无专项转移支付项目。

    河南省护路办将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

    第三部分   名词解释

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件: 河南省护路办2019 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

 

【08】2019预算公开表(部门预算公开表).xls
文件类型: .xls b25423ce737284f563ec4c2d09fe3b5e.xls (64.50 KB)


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